2013年财政工作报告
2013-12-23 9:25:47更新 来源:本站原创 作者:bzrd

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2012年财政预算执行情况暨

2013年财政预算(草案)报告

2013312日在乡第十五届app下载第二次会议上

柏枝乡财税所所长  何建华

 

各位代表:

我受乡人民政府委托,向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)。请各位人大代表审查,并请其他列席人员提出宝贵意见。

         

一、2012年财政预算执行情况

 

2012年,我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和人大、政协的监督支持下,县财政局的精心指导下,坚持以科学发展观为总揽,紧扣保工资,保运转,保民生,促发展为主题,认真执行乡人大的各项决议和决定,落实工作措施,严格财政管理,圆满完成了财政预算目标。

2011年我乡实现财政总收入784.09万元,为年初预算的114%,比上年增加了70.35万元。实现收入的主要项目有:

1、烟叶特产税分成27.9万元

2、基金预算收入144万元(农业税附加返还144万元,即国家转移支付每村6万元部分)。

3、预算外收入214.89万元。其中水费45.89万元,争取上级投入85万元(含烟叶生产、水稻生产、制种产业、高速公路等),其他收入84万元。

4、上级补助收入306.38万元。其中县预算指标数204.62万元(包含社保缴费和住房公积金县财政配套部分及农业站6.38万元、林业站人员经费6.04万元、经管站3.19万元、文化站3.4万元、动检站2.8万元、计生办、4.65万元、水利站14.87万元不含津补贴),包干补助50万元,其它51.76 万元。

5、其它收入90.92(站办所、企业上解转收90.92万元)

2012年财政总支出784.09万元,由以下几项组成:

1、下拨支出368.88 万元。其中拨付转移支付(即农业税附加返还)144万元,拨付各村补助(各村自行争取外援在乡财政帐务中体现部分)80万元,拨付站办所工资及公用经费114.88万元,(人员工资 ,津补贴,办公经费等事业经费及站办所引资)。

2、行政支出222 万元。其中人员经费支出82万元,政府经常性支出140万元。

3、农业、林业、水利支出43.21万元(其中拨水利站水利建设支出22万元、农村环境整治21.21万元)。

4、偿还新老往来150万元(包括上岗保证金18万元)。

全年收支相抵平衡。

各位代表,2012年的财政工作确保重点支出,确保收支平衡,实属不易。这是乡党委、政府正确领导和重视的结果,是乡人大、政协有效监督指导的结果,是全乡上下艰苦奋斗、真抓实干的结果,是各位代表履行职责、鼎力支持的结果。

回顾过去的一年,财政工作突出抓收入、控支出,主要在以下三个方面取得了大的成效。

(一)财政收入实现了较快增长。紧紧抓住组织收入这个中心,加强财源建设,强化征管措施,实现了财政收入的较快增长。2012年纳入预算管理的非税收入达214万元以上,增长1.3%。同时,坚持依法治税,公民纳税意识得以增强,确保了国家税收及财政收入及时足额入库。

(二)财政支出保证了各项重点。按照“一吃饭、二稳定、三建设”的理财原则,乡财政进一步调整优化支出结构,科学灵活调度资金,较好地保证了各项重点支出的需要。一是保障了工资和离退休费等支出,突出保工资、保稳定,克服困难,优先调度。在确保乡政府干部职工工资、离退休人员离退休费、抚恤等重点支出及时发放的同时,经管站、林业站、广播站、计生办、水利站干部职工工资也完善了乡财政统筹按月发放。二是扶持“三农”取得了积极成效。严格执行国家农村税费改革的各项政策。全乡2012年打卡发放涉农资金815.11万元,其中粮食直补45.21万元、农资综合补贴269.22万元、水稻良种补贴69.94万元、棉花良种补贴8.4万元、油菜良种补贴16.54万元、退耕还林补助121.55万元、民政救灾扶贫资金74.6万元,移民资金65.65 万元,打卡发放转移支付资金144万元。另外,支付杨树土地租金150余万元。发放东常高速征地拆迁补偿100余万元,家电下乡补贴82.4万元,计划生育奖励扶助资金22.18万元,支付民政救灾抚恤资金150余万元。三是千方百计筹措资金抓农田水利建设和产业结构调整,2012年全乡农田水利建设支出22万元,用于烟叶、制种等产业结构调整支出10万元。四是勒紧裤带,消赤减债,大力压缩了乡本级非生产性开支。2012年同比减少支出10%。乡本级偿还历年欠款150万元。

(三)财政改革稳步推行。一是对各站所进行了严格部门预算,建立健全了单位公用设施配置标准和公务支出定额标准,对专项支出实施项目库制度;进一步规范了行政事业单位津补贴、奖金、福利的发放。二是深化了农村税费改革。根据县委、县政府的要求继续积极稳妥地推行“乡财县管乡用”的管理方式,按照“五个不变”、“五个统一”的原则,强化了支出保障和监督约束作用。同时进一步完善了农村信息化网络发放管理工作,对涉农资金所有项目严格实行了打卡发放。三是完善了“收支两条线”管理改革。进一步完善了非税收入网络管理系统,及时掌握行政事业性收费项目和收费标准的增减变动情况,加强了对行政事业收费和政府性基金的管理。四是按照财政管理的要求,全面加强财政政策的执行和监督,有力推动了民主理财和依法理财。四是全面推进了村帐乡代理工作,确实保证了财政资金使用地安全性,彻底规范了村级财务管理。

(四)财政监管得到了新的加强。一是加强了财政所内部监督。按照依法理财、从严理财的方针,建立健全了涵盖财政业务流程的一系列财政工作规章制度,建立起了按制度和规程办事的财政运行机制。二是强化了乡直单位财务监督。突出加强财经纪律监督,严格按照县财政局出台的“关于加强行政事业单位财务管理意见”的通知,开展督导检查活动,促进了乡直单位财务管理水平的提高。三是加强了专项资金的监督检查。组织开展了农村税费改革转移支付资金、粮食补贴以及退耕还林等专项资金落实情况的督查,发现问题,及时整改,确保了专项资金专款专用。四是开展了对移民后扶、水利建设资金等财政专项资金的使用和监督检查,规范了财政资金使用行为,提高了财政资金使用效益。

名位代表,我乡2012年的财政预算执行情况是好的。在肯定成绩的同时,我们也清醒的认识到,财政工作还存在一些困难和问题。财政收入虽然额度较大,但可用财力不多;控支压支力度虽已加大,但平衡收支付出了艰辛努力;虽然保持了政府机关正常运转,但消赤减债压力仍然很大,乡村两级运行艰难,无钱办事的局面,还没有从根本上得到缓解。对于这些问题,我们一定要在思想上高度重视,工作中对症下药,切实加以解决。

 

二、2013年财政预算(草案)安排情况

 

2013年财政工作的指导思想是:深入贯彻落实科学发展观和党的十八大精神,综合运用财政政策工具,努力培植财源,确保财政收入持续稳定增长;调整优化支出结构,加强资金调度,着力保障民生支出和县委县政府决定的重大事项;进一步完善预算管理制度,严格预算执行,强化预算约束,推进预算绩效管理,提高财政资金使用绩效,为促进经济社会发展作出新的贡献。

根据上述指导思想,按照“应对危机,留有余地;突出重点,有保有压;量入为出,确保平衡”的原则,综合考虑2013年全乡主要经济预期指标和影响财政收支的主要因素,对2013年财政收支计划安排如下:

2013年财政预算总收入852.99万元,比去年增加68.9万元, 主要由以下几项组成:

1、烟叶特产税收30万元。

2、预算外收入330.86万元。其中水费45.89万元,争取上级投入250万元,自筹收入34.97万元。

3、基金预算收入144万元(农业税附加返还部分及转移支付)。

4、上级补助收入306.38万元。其中县财政预算指标数204.62万元,包干补助50万元,其它51.76万元(包括社保缴费和住房公积金县财政配套部分,含农业站6.38万元、林业站6.04万元、经管站3.19万元、文化站3.4万元、动检站2.8万元、计生办4.65万元、水利站14.87万元)。

5、其他收入41.75万元(山林发包、企业上解)。

2012年财政预算支出852.99万元,其中主要支出项目有:

1、下拨计生人员工资,津补贴,办公经费等计生事业经费、村级转移支付支出181.49万元。(村转移支付每村6万元)

2、政府行政经费及机关事业费支出149.2万元。其中人员经费支出85万元,政府其他经常性支出40.7万元,人大经费4万元,文教卫经费4万元,工青妇经费2万元,综治经费4万元,计生经费9.5万元(含计生经费人均1元,共计3万元)。

3、农业、林业、水利等支出294万元,烟叶等产业结构调整支出30万元,水利建设、公益事业等其他支出264万元。

4、下拨站办所工资及公用经费148.3万元。

6、支付历年往来款60万元。

7、总预备费20万元。

预算收入与支出持平。

 

三、努力做好2013年财政工作

 

各位代表:

2013年我们将认真按乡党委、政府的工作部署,充分发挥财政在保增长、促发展、调结构和民生等方面的职能作用,加大工作力度,强化工作措施,突出做好以下四个方面的工作。

(一)做“足”发展文章。一是按照“经济决定财政,产业振兴财政”的要求,大力支持支柱产业、重点产业和重要项目建设,千方百计做大财政“蛋糕”。围绕新农村建设示范片,重点扶持与农户联系比较密切、辐射带动作用大、科技含量比较高、市场竞争力比较强的农业产业(如烟叶、水稻制种及高产双季稻产业),促进农村经济结构调整,帮助农民增收,争取更多的外源支持。二是着力优化收入结构。加强对非税收入的征管,努力增加烟叶特产税分成收入;逐步提高税收收入占财政收入的比重,提高财政总收入中可用财力的比重。三是要加强政策研究,大力争取上级的支持。要抓住国家中西部大开发政策机遇,及时向上级汇报我乡实际情况和申报各类项目,争取更多的转移支付资金和各类扶持资金。四是营造经济发展的良好环境,贯彻落实各种优惠政策,创造良好的政策和体制环境,引导和集聚外界各类资金对我乡经济发展的投入。

(二)做“活”分配文章。一是要体现“以人为本”的思想,始终把干部职工工资作为支出的第一顺序,确保工资及时足额发放。加大对社会保险、农村低保和五保、农村医疗保险、文化、教育、卫生等方面的投入,努力使全体民众“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”。二是要体现国家大政方针,加大对“三农”的扶持力度,支持乡机关改造、村级活动场所和示范片的建设,不断完善农民补贴网,落实各种惠民政策,维护好农民利益。三是要体现党委、政府的重大决策,为招商引资、工业发展、农业发展提供有力的财力支持。

(三)做“细”节支文章。增收节支是财政工作永恒的主题,要真正树立节支就是增收的观念。当前我乡各项事业正处于起步或发展阶段,需要财政的支持和保障,这客观上要求全乡上下继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神,进一步加强各项费用的控制和管理,进一步完善乡财政及机关财务的管理办法。从节约一张纸、一度电、一滴水做起,着力减少车子、机子、筷子等方面的支出,降低行政成本,提高资金使用效益,集中财力保重点,握紧拳头办大事,确保每一分钱都用在刀刃上。

(四)做“实”监督文章。要始终坚持“财政监督无禁区的理念”,使财政资金监管立体化。一是将政府采购法、会计法和湖南省非税收入管理条例等财经法规有机结合起来,对各种资金的监管均做到“事前介入”,变“被动付帐”为“主动买单”,建立财政资金拨付、使用全程监督体系。二是着力加强专项资金的监管。建立专项资金项目库,进一步细化专项资金管理办法。三是加强国有资产的监督管理。严格按照《临澧县行政事业单位国有资产管理暂行办法》的规定,加强对国有资产的管理,特别是盘活闲置资产,确保国有资产保值增值。四是严格政府债务管理。积极探索政府债务的管理机制,建立管理机构,建立偿债基金,防范和化解财政风险。

各位代表,2013年的财政工作任务繁重而艰巨,我们一定要在乡党委、政府正确领导下,在乡bet36游戏的依法监督下,积极取得各级各部门的支持和配合,振奋精神,应对挑战,为柏枝的经济建设和社会发展做出新的贡献。

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